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瑞金市教育局2017年部门决算

所属栏目:部门预算  发布时间:2018年09月25日

   

第一部分  瑞金市教育局部门概况

    一、部门主要职能

    二、部门基本情况

第二部分  2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

九、部门决算量化评价情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表


第一部分  瑞金市教育局部门概况

 

一、部门主要职能

根据中共赣州市委办公厅、赣州市人民政府办公厅《关于印发<瑞金市人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》(赣市办字〔2014〕47号)和中共瑞金市委、瑞金市人民政府《关于印发<瑞金市人民政府职能转变和机构改革实施方案>的通知》(瑞字〔2014〕66号)精神,市教育局为主管全市教育事业和语言文字工作的市政府工作部门。其主要职责是:

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家教育法律法规以及市委、市政府的决定;指导全市教育系统党的建设工作与群团工作;指导全市教育系统的党风廉政建设和反腐败工作;研究全市教育改革与发展的重大问题。负责全市教育管理工作。

(二)研究提出全市教育改革思路,编制全市教育事业发展规划,拟定教育事业发展的重点、结构、规模、速度和步骤,并组织实施;负责全市教育信息的统计、分析等工作。

(三)统筹管理市级教育经费。会同有关部门制订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和规划;监督检查全市教育经费的筹措和使用管理情况,参与协调教师工资发放工作;归口管理国内外对我市的教育援助、教育贷款和中央、省对我市转移支付的各项教育经费。

(四)统筹管理全市基础教育、初中等职业教育、初中等成人教育、学前教育、特殊教育等工作。根据国家的总体要求,组织实施全市各级各类学校的设置标准、教学基本要求,指导教育教学改革;组织管理全市基础教育、职业教育、成人教育的教材工作。负责中小学网点布局调整工作。

(五)指导、检查全市普及九年义务教育、发展高中阶段教育、学前教育工作和各级各类学校实施素质教育工作。管理高中、初中和小学学籍,负责高中、初中毕业证发放工作。

(六)统筹规划、管理全市社会力量办学工作。审核或审批社会力量举办的基础教育、中等职业教育、学前教育、校外教育,对全市社会力量办学进行指导、管理、监督和评估检查。

(七)主管全市各级各类学校教师工作。统筹规划并指导全市各级各类学校教师和教育管理人员队伍建设工作;负责全市教师资格的认定和管理、教师系列的专业技术职务评审以及教育系统的表彰奖励有关工作;组织和指导全市教师和教育管理人员的继续教育工作,负责组织实施基础教育师资的培训培养工作;会同有关部门落实全市学校教职工编制;指导并协调全市各级各类学校人事和分配制度改革。

(八)管理全市普通高校和中等专业学校招生考试、成人高等教育考试、高等教育自学考试和普通高中学业水平考试等工作;管理并组织实施大、中专毕业生就业指导服务工作。

(九)管理全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、美育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作等。

(十)管理全市各级各类学校的稳定和安全教育工作;负责全市平安和谐校园的创建以及青少年法制教育工作。

(十一)规划并指导全市各级各类学校的教育科学研究和教学研究工作。协调并指导全市各级各类学校承担国家级和省级重大科研项目的实施工作。

(十二)贯彻执行国家语言文字的法律法规和方针政策,统筹管理全市语言文字工作,编制全市语言文字工作的中长期规划。指导推广普通话工作。

(十三)负责全市教育系统的信息化建设工作,指导全市现代信息技术教育、电化教育、教育技术装备工作;统筹管理全市教育系统现代远程教育工作。

(十四)统筹规划、协调指导全市教育体制和办学体制的改革,理顺教育内部同外部的管理,建立适应我市经济、社会发展的教育体制和运行机制。

(十五)负责全市教育系统干部职工的计划生育管理工作。

(十六)负责全市义务教育学生营养改善计划实施工作。

(十七)负责贫困生资助工作和生源地助学贷款工作。

(十八)统筹管理全市教育系统对外交流和国际合作工作。

(十九)承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共60个,包括:教育局机关、瑞金中专、教师进修学校、机关直属幼儿园、红井幼儿园、特教学校、思源实验学校、一中、二中、三中、市属初中2所、市属小学6所、乡镇中心小学17所、乡镇初中25所。

本部门2017年年末编制人数6499人,其中行政编制18人,事业编制6481人;年末实有人数6567人,其中在职人员6563人,离休人员4人,退休人员0人;年末学生人数10948人。

 

 

第二部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计143542.79万元,其中年初结转和结余19033.40万元,较2016年增加27238.16万元,增长23.42%;本年收入合计124509.38万元,较2016年增加13186.88万元,增长11.84%。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入112857.60万元,占90.64%;事业收入2363.30万元,占1.90%;其他收入9288.49万元,占7.46%。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计143542.79万元,其中本年支出合计123849.56万元,较2016年增加26578.33万元,增长27.32%;年末结转和结余19693.23万元,较2016年增加659.83万元,增长3.47%。

本年支出的具体构成为:基本支出63305.56万元,占51.11%;项目支出 60544.00万元,占48.89%;经营支出 0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为62849.36万元,决算数为112857.60万元,完成年初预算的179.57%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为229.11万元,决算数为  0万元,完成年初预算的0%。

(二)教育支出年初预算数为49385.36万元,决算数为  115347.65万元,完成年初预算的233.57%,主要原因是:项目支出未列入年初预算。

(三)社会保障和就业支出初预算数为7432.20.万元,决算数为909.55万元,完成年初预算的12.23%。

(四)城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为0.40万元。

(五)九、医疗卫生与计划生育支出年初预算数为1776.54元,决算数为0万元,完成年初预算的0%。

(六)住房保障支出年初预算数为4026.15万元,决算数为41.70万元,完成年初预算的1.03%。

(七)其他支出年初预算数为0万元,决算数为177.74万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出60088.85万元,其中:

(一)工资福利支出41998.09万元,较2016年增加3752.13万元,增长9.81%。

(二)商品和服务支出9202.60万元,较2016年增加2428.57  万元,增长38.85 %。

(三)对个人和家庭补助支出8729.64万元,较2016年减少4260.34万元,下降32.64%。

(四)其他资本性支出137.30万元,较2016年增加131.44万元,增长2243.00 %。

(五)其他支出21.22万元,较2016年增加21.22万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为97.37万元,决算数为47.46万元,完成预算的48.74%,决算数较2016年增加3.07万元,增长6.91%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2016年增加0万元,增长0 %。

(二)公务接待费支出年初预算数为83.23万元,决算数为40.51万元,完成预算的 %,决算数较2016年增加7.19万元,增长22.24%。

(三)公务用车购置及运行维护费支出6.94万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2016年增加0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为14.14万元,决算数为6.94万元,完成预算的49.08%,决算数较2016年减少5.13万元,下降42.50 %。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出1165.87万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加446.99万元,增长62.17%。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额11503.82万元,其中:政府采购货物支出8068.11万元、政府采购工程支出75.00万元、政府采购服务支出3360.71万元。

八、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目4个,共涉及资金184万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“教师培训”项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出110万元。从评价情况来看,财政预算安排2016年度师资培训费专项资金110万元,安排的资金已通过财政直接支付方式全额拨付市教师进修学校,资金到位率为100%。根据《瑞金市2017年教师培训工作计划》,并以提高中小学教师教育教学能力为目标,不断创新培训模式,圆满完成2017年度全市教师培训工作。2017年,我市分别开展了从幼儿到高中阶段、各学科、各层次的幼儿教师、培训师、初、高中语文、初、高中物理、初、高中化学、小学语文、校长后备干部培训、全市教导主任、语文教师普通话培训、初中班主任共27项市级集中培训,培训3963人次。加上其他培训3期教育盛宴红都讲坛1206人次。全年所有培训合计培训教师5169人次。
      组织对60个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出60088.85万元,预算整体支出运行良好。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市本级部门决算中公开教师培训项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,教师培训项目自评得分为100分。教师培训项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,教师培训项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为110万元,执行数为110万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是产出指标,数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等均达到绩效控制目标效果;二是效益指标,经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等均达到绩效控制预期效益;三是满意度指标,项目服务对象对项目实施的满意程度高。发现的问题及原因:一是预算编制预见性有待加强;二是绩效评价指标设定不够科学,资金投入与指标关联度不够细化 。下一步改进措施:一是进一步强化预算管理科学性与执行力;二是进一步完善绩效评价指标体系有效衡量指标投入产出比例,做到绩效的“科学化、规范化、精心化”管理。

教师培训项目绩效自评综述:为确保绩效自评结果的真实性、合理性,我局成立了绩效自评工作小组。在比较各种证据收集方法优缺点的基础上,评价小组设计了案卷研究、问卷调查、座谈会以及实地调研等方式对证据进行收集和核实。在问卷调查这个环节中,评价小组科学制定了《瑞金市教师培训费专项资金使用情况》的调查问卷,共发放调查问卷100份,调查对象涉及全市学校教师。问卷内容包含:所参加的培训内容对改善教学工作是否有针对性、是否有利于改进教育教学工作及教师进修学校开展各项师资培训是否激发了教师的学习和教学热情等方面。采取随机发放的方式,有效确保调查问卷反映的真实性,确保绩效评价的客观、公正、有效。对回收的调查问卷进行分类整理、统计评分,认真归纳意见及建议,作为绩效评价的重要依据。评价小组对收集到的证据进行了认真的整理和分析,谨慎地对该项目进行了评级,形成了评价结论。自评综合得分为100分,自评结果为优。

九、部门决算量化评价情况说明

根据“部门决算量化评价表”计算,本部门量化评价得分62.5分,在95个市级部门排34位,较市级部门平均分低4.8分(市级部门平均分为67.3分)。其中:预算编制及执行情况得分51分(满分80分);财务状况得分9分(满分15分),人员情况得分2.5分(满分5分)。

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)

三、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

四、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

九、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

第四部分  瑞金市教育局2017年部门决算表

(详见附表)